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三級甲等綜合性醫(yī)院

國家級“愛嬰醫(yī)院”

四川省高等醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)基地

院務(wù)公開

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自貢市第三人民醫(yī)院 2023年部門預(yù)算編制的說明

發(fā)布時(shí)間:2023-02-10來源:

目錄

一、基本職能及主要工作......................... - 3 -

(一)自貢市第三人民醫(yī)院部門職能簡介。....... - 3 -

(二)自貢市第三人民醫(yī)院部門2023年重點(diǎn)工作。 - 4 -

二、部門概況................................... - 7 -

三、收支預(yù)算情況說明........................... - 8 -

(一)收入預(yù)算情況........................... - 8 -

(二)支出預(yù)算情況........................... - 8 -

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明................... - 8 -

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明............... - 9 -

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況....... - 9 -

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況........... - 9 -

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況....... - 9 -

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.............. - 10 -

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況........... - 10 -

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明................ - 11 -

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.............. - 11 -

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明.................... - 11 -

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況...................... - 11 -

(二)政府采購情況.......................... - 12 -

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況.................. - 12 -

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況...................... - 12 -

十一、名詞解釋................................ - 14 -

一、基本職能及主要工作

(一)自貢市第三人民醫(yī)院職能簡介

醫(yī)院地處自貢市城鄉(xiāng)結(jié)合部貢井區(qū),是自貢西部區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心,承擔(dān)著貢井轄區(qū)及周邊榮縣、威遠(yuǎn)等區(qū)縣廣大人民群眾的診治、康復(fù)、保健、預(yù)防,以及危急重癥疾病的救治,以及區(qū)域內(nèi)醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和臨床教學(xué)等工作任務(wù)。

醫(yī)院始建于1950年,是一所集醫(yī)、教、研、防為一體,??铺厣怀龅膱@林式國家三級甲等綜合性醫(yī)院、國家級“愛嬰醫(yī)院”、四川省高等醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)基地、四川省首批護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)基地、建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度試點(diǎn)醫(yī)院;由我院牽頭的醫(yī)共體被國家衛(wèi)健委確定為縣域內(nèi)緊密型醫(yī)共體示范點(diǎn)。曾先后榮獲“自貢市最佳文明單位”“自貢市委‘四好’領(lǐng)導(dǎo)班子”“先進(jìn)黨組織”“全省衛(wèi)生系統(tǒng)民主評議行風(fēng)工作成效顯著單位”“全省衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)集體”和“全省城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生對口支援工作表現(xiàn)突出集體”等榮譽(yù)稱號。

醫(yī)院現(xiàn)有編制床位1200張,年門診50余萬人次,住院3.2萬余人次。擁有CT、核磁共振、DSA、乳腺鉬靶X線機(jī)、DRCR成像系統(tǒng)、移動CX光機(jī)、彩超、全自動生化分析儀、超聲內(nèi)鏡、膠囊內(nèi)鏡、小腸鏡、各系統(tǒng)腔鏡、血濾機(jī)、血透機(jī)、連續(xù)性血液凈化裝置等一批先進(jìn)實(shí)用的高精尖設(shè)備,有全省一流的PCR實(shí)驗(yàn)室。

醫(yī)院擁有國家級胸痛中心和高級卒中中心;省級重點(diǎn)??疲合瘍?nèi)科、腎病內(nèi)科、心血管內(nèi)科、胸外科、檢驗(yàn)科;市級重點(diǎn)??疲汗强啤嚎?、耳鼻咽喉頭頸外科、呼吸內(nèi)科、護(hù)理學(xué)、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、康復(fù)科、眼科、藥劑科;市級質(zhì)控中心:自貢市腎病醫(yī)療質(zhì)量控制中心、自貢市胸外科質(zhì)量控制中心、自貢市心內(nèi)科醫(yī)療質(zhì)量控制中心、自貢市藥事質(zhì)量管理控制中心;牽頭組建了自貢市腎病??坡?lián)盟和貢井區(qū)緊密型醫(yī)聯(lián)體;微創(chuàng)技術(shù)獨(dú)具特色和優(yōu)勢,享譽(yù)川南。  

(二)自貢市第三人民醫(yī)院2023年重點(diǎn)工作

1.全面加強(qiáng)黨的建設(shè),推進(jìn)黨建業(yè)務(wù)相融共進(jìn)

抓實(shí)抓好黨的二十大精神學(xué)習(xí)宣傳貫徹,繼續(xù)圍繞“七種能力”提升,加強(qiáng)班子建設(shè)。加強(qiáng)對專家型黨務(wù)干部的黨務(wù)知識培養(yǎng),持續(xù)規(guī)范黨員學(xué)習(xí)教育。抓好思想政治建設(shè)和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制。加大對民主黨派工作支持,為黨派發(fā)展建設(shè)提供保障。

2.筑牢拒腐防變思想根基,營造風(fēng)清氣正干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境

圍繞落實(shí)黨的二十大戰(zhàn)略部署強(qiáng)化政治監(jiān)督,建立各類監(jiān)督貫通協(xié)同機(jī)制,精準(zhǔn)發(fā)力做實(shí)做細(xì)日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督,開展常態(tài)化廉潔教育。深化推進(jìn)行業(yè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理、“以案促改”等整治工作,營造風(fēng)清氣正干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

3.以精細(xì)化管理為抓手,提升運(yùn)營管理水平

構(gòu)建運(yùn)營管理組織體系,成立事業(yè)發(fā)展科,探索職能科室聯(lián)合辦公,切實(shí)降低人力成本。優(yōu)化績效工資分配方案,充分發(fā)揮其正向激勵(lì)作用。加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)分析和監(jiān)督,規(guī)范醫(yī)院財(cái)務(wù)行為,提高資金使用效益。推行全面預(yù)算管理和全成本管理,提高醫(yī)院精細(xì)化管理水平。

4.深耕學(xué)科建設(shè),提升核心競爭力

圍繞科室“六個(gè)一工程,啟動院級高峰學(xué)科建設(shè)、特色專病中心建設(shè),建立學(xué)科建設(shè)評價(jià)考核機(jī)制、醫(yī)生能力評價(jià)體系,打造一批院級高峰學(xué)科、特色專病診療中心、優(yōu)勢學(xué)科集群。力爭創(chuàng)建1個(gè)省級和3個(gè)市級臨床重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目,確保省、市級醫(yī)學(xué)重點(diǎn)專科順利通過驗(yàn)收及動態(tài)評審。

5.健全醫(yī)療質(zhì)量管理體系,推動醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)

嚴(yán)格貫徹“以評促建、以評促改、評建并舉、重在內(nèi)涵”的方針,狠抓質(zhì)量與安全,常態(tài)化開展日常工作。推進(jìn)臨床路徑與單病種質(zhì)量控制工作,實(shí)現(xiàn)55%以上出院患者按照臨床路徑管理。按照公立醫(yī)院績效考核、臨床??品?wù)能力評價(jià)等要求,加強(qiáng)指標(biāo)內(nèi)涵提升以及數(shù)據(jù)質(zhì)控,國家三級公立醫(yī)院績效考核成績較上年度提升100名,達(dá)B+級。

6.多措并舉激發(fā)智力效益,賦能醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展

堅(jiān)持“一路一庫一樹”人才戰(zhàn)略,優(yōu)化人才成長環(huán)境,引培德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)人才。啟動并開展2023年中層干部換屆工作,推進(jìn)中層干部結(jié)構(gòu)優(yōu)化。探索實(shí)施“云梯計(jì)劃[1]”,建設(shè)醫(yī)院技能型骨干人才進(jìn)一步成長的培養(yǎng)工程。

7.精耕細(xì)作持續(xù)發(fā)力,穩(wěn)步推進(jìn)科研教學(xué)工作

修訂醫(yī)院《科研獎(jiǎng)懲辦法》,調(diào)動職工科研積極性,提高科研水平。組織各級各類科研項(xiàng)目申報(bào),力爭獲得科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng);發(fā)表SCI及核心期刊論文20篇以上。積極籌備住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地申報(bào)工作,辦好護(hù)士規(guī)培基地。

8.推進(jìn)信息化建設(shè),勾畫智慧醫(yī)院發(fā)展藍(lán)圖

推進(jìn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè),啟動互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)、完成院內(nèi)心電系統(tǒng)建設(shè)及影像系統(tǒng)升級,啟動慢病管理系統(tǒng)建設(shè),臨床決策支持系統(tǒng),完成自助設(shè)備升級改造,完成電子票據(jù)系統(tǒng)建設(shè)。

9.深入推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè),打通服務(wù)群眾“最后一公里”

通過學(xué)科共建、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉提升基層醫(yī)療服務(wù)能力,穩(wěn)步提升區(qū)域內(nèi)就診率。加強(qiáng)醫(yī)共體內(nèi)臨床科室的同質(zhì)化管理及培訓(xùn),進(jìn)一步提升基層的臨床技能和服務(wù)能力。以家庭醫(yī)生簽約服務(wù)為抓手,加強(qiáng)“兩病”患者健康教育和健康管理,深入推進(jìn)醫(yī)防融合。

10.因時(shí)因勢優(yōu)化防控措施,認(rèn)真落實(shí)新階段各項(xiàng)舉措

完整、準(zhǔn)確、全面貫徹落實(shí)新的防控優(yōu)化政策,迅速將工作重心轉(zhuǎn)移到“保健康、防重癥”的新要求上來,切實(shí)做好新冠病毒感染者的醫(yī)療救治工作。

11.堅(jiān)持醫(yī)院公益屬性,踐行社會責(zé)任當(dāng)擔(dān)

堅(jiān)持醫(yī)院公益性,深入開展對口支援幫扶工作,繼續(xù)落實(shí)對口支援會理市和旺蒼縣人民醫(yī)院對口幫扶任務(wù)。加大對薄弱地區(qū)的對口支援力度,派駐醫(yī)務(wù)人員對口幫扶醫(yī)共體基層單位。

12.加強(qiáng)醫(yī)院文化建設(shè),促進(jìn)醫(yī)院和諧發(fā)展

強(qiáng)化醫(yī)院文化塑造,打造特色文化品牌,發(fā)揮宣傳的引領(lǐng)作用、導(dǎo)向作用、凝聚作用、規(guī)范作用。搭建全方位的宣傳平臺,開拓新興陣地,大力推進(jìn)融媒體發(fā)展。組織開展形式多樣的文體活動和勞動競賽,營造良好和諧的醫(yī)院文化氛圍,增強(qiáng)職工的歸屬感和凝聚力,讓職工共享醫(yī)院發(fā)展成果。

13.全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),傾心優(yōu)化就醫(yī)環(huán)境

推進(jìn)門急診及業(yè)務(wù)大樓工程項(xiàng)目建設(shè),確定項(xiàng)目二裝設(shè)計(jì)方案和專項(xiàng)工程深化設(shè)計(jì)方案,5月底前實(shí)現(xiàn)主體工程封頂,12月底前實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有門診樓的搬遷投用。

14.全面壓實(shí)安全責(zé)任,筑牢安全生產(chǎn)防線

加強(qiáng)醫(yī)院安全維穩(wěn)管理,層層落實(shí)主體責(zé)任,將責(zé)任落實(shí)到最小單元。強(qiáng)化隱患排查整治,堅(jiān)決將隱患消除在萌芽狀態(tài)。常態(tài)化開展掃黑除惡治亂、整治養(yǎng)老詐騙工作,堅(jiān)決預(yù)防黑惡勢力、保護(hù)傘、醫(yī)托、黑護(hù)工、詐騙等亂象在醫(yī)院發(fā)生。

二、部門概況

自貢市第三人民醫(yī)院為自貢市衛(wèi)生健康委員會下屬二級預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,自貢市第三人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、政府性基金收入、事業(yè)收入、其他收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、衛(wèi)生健康支出。自貢市第三人民醫(yī)院2023年收支總預(yù)算59981.91萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加4962.23萬元,主要原因是預(yù)計(jì)醫(yī)院業(yè)務(wù)量的增加。

(一)收入預(yù)算情況

自貢市第三人民醫(yī)院2023年收入預(yù)算59981.91萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入306.71萬元,占0.51%,事業(yè)收入51386.6,占85.67%,其他收入8288.6萬元,占13.82%。

(二)支出預(yù)算情況

自貢市第三人民醫(yī)院2023年支出預(yù)算59981.91萬元,其中:基本支出28736.48萬元,占47.91%;項(xiàng)目支出31245.43萬元,占52.09%

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

自貢市第三人民醫(yī)院2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算306.71萬元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加2.55萬元,主要原因是離休費(fèi)的增加。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入306.71萬元,本年政府性基金收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,事業(yè)收入51386.6,其他收入8288.6萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出1760.21萬元、衛(wèi)生健康支出57436.7萬元、住房保障支出785萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明  

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

自貢市第三人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款306.71萬元,比2022年預(yù)算數(shù)增加2.55萬元。主要是離休離休費(fèi)的增加。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出306.71萬元,占100%;衛(wèi)生健康支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%。

1.一般公共服務(wù)(類)(款)(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為0萬元,主要用于:無。

2.社會保障和就業(yè)(類)208(款)05(項(xiàng))05:2023年預(yù)算數(shù)為261萬元,主要用于:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

社會保障和就業(yè)(類)208(款)05(項(xiàng))02:2023年預(yù)算數(shù)為45.71萬元,主要用于:離休費(fèi)41.21萬元、離休人員特殊管理費(fèi)4.5萬元。

3.衛(wèi)生健康(類)(款)(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為0萬元,主要用于:。

4.住房保障(類)(款)(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為0萬元,主要用于:?!?/span>

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

自貢市第三人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出306.71萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)302.21萬元,主要包括:社會保險(xiǎn)繳費(fèi)261萬元、離休費(fèi)41.21萬元等支出。

公用經(jīng)費(fèi)4.5萬元,主要包括:離休人員特殊管理費(fèi)4.5萬元等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

自貢市第三人民醫(yī)院2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,較2022年預(yù)算持平。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元(公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,2022年預(yù)算持平。

2023年擬安排出國(境)團(tuán)組0個(gè),0人次。主要包括:無(團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn))等,計(jì)劃完成:無。

(二)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2022年預(yù)算持平。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支,預(yù)計(jì)接待0批次,0人次

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,2022年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車11輛,其中:轎車0輛,越野車1輛,多功能乘用車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較2022年預(yù)算持平,擬購置公務(wù)用車0輛,主要用于無。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較2022年預(yù)算持平。主要用于0輛公務(wù)用車(燃油、維修、保險(xiǎn))等方面支出。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明 

自貢市第三人民醫(yī)院2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元。主要用于無。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

  自貢市第三人民醫(yī)院2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年,自貢市第三人民醫(yī)院為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(二)政府采購情況

2023年,自貢市第三人民醫(yī)院安排政府采購預(yù)算11661.39萬元,較2022年增長8.55%,主要用于采購辦公設(shè)備257.35萬元、公車運(yùn)行維護(hù)67.06萬元、物業(yè)管理服務(wù)837萬元、安全服務(wù)費(fèi)200萬元、專用設(shè)備4380.98萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置704萬元、維修(護(hù))費(fèi)2474萬元、大型修繕600萬元、其他2141萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2023年底,自貢市第三人民醫(yī)院所屬各預(yù)算單位共有車輛11輛,其中,一般公務(wù)用車11輛(包括應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛、其他用車2輛)、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。部門價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備38臺(套)。

2023年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2023年自貢市第三人民醫(yī)院所有專項(xiàng)項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況是:

1. 自貢市第三人民醫(yī)院應(yīng)急醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升(門急診及業(yè)務(wù)大樓)工程專項(xiàng)債券利息,績效目標(biāo):保證及時(shí)足額支付自貢市第三人民醫(yī)院應(yīng)急醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升(門急診及業(yè)務(wù)大樓)工程專項(xiàng)債券2023年度利息支出714萬元。

2. 自貢市第三人民醫(yī)院濟(jì)慈醫(yī)療部、馬吃水社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心裝飾工程,績效目標(biāo):通過關(guān)于項(xiàng)目功能定位和學(xué)科布局的內(nèi)部決策程序;完善平面布局方案,完成醫(yī)療流程和衛(wèi)生學(xué)審查;完成項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì);完成項(xiàng)目預(yù)算編制、財(cái)政投資評審;編制完成政府采購需求方案和審查;完成政府采購,確定施工單位和簽訂合同;完成現(xiàn)場裝飾施工和驗(yàn)收投用。目前,該項(xiàng)目已完成方案擬擬訂等前期工作,正在完善施工圖設(shè)計(jì)等后續(xù)工作。


十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4. 一般公共服務(wù)(類)****(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指自貢市第三人民醫(yī)院行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

5. 社會保障和就業(yè)(類)****(款)****(項(xiàng)):指自貢市第三人民醫(yī)院用于保障養(yǎng)老和職業(yè)年金的支出。

6.事業(yè)單位離退休208(類)05(款)02(項(xiàng)):指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出208(類)05(款)05(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出208(類)05(款)06(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

綜合醫(yī)院210(類)02(款)01(項(xiàng)):指衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

事業(yè)單位醫(yī)療210(類)11(款)02(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房公積金221(類)02(款)01(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 附件: 1.部門收支總表
    1-1.部門收入總表
     表1-2.部門支出總表
     表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)     

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
     表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
     表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
     表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
     表4.政府性基金支出預(yù)算表
     表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
     表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6.項(xiàng)目績效目標(biāo)

7.整體績效目標(biāo)

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